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Ratsinformationssystem

Vorlage - 296/2018  

Betreff: 2. Zwischenbericht zur Haushaltswirtschaft der Stadt Hemmingen im Haushaltsjahr 2018 per Stand 17.08.2018
Status:öffentlichVorlage-Art:Informationsdrucksache
Federführend:Service 1.20 - Finanzen   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service Kenntnisnahme
20.09.2018 
6. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service zur Kenntnis genommen   
Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration Kenntnisnahme
17.10.2018 
10. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration zur Kenntnis genommen   
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt Kenntnisnahme
18.10.2018 
17. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt zur Kenntnis genommen   
Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr Kenntnisnahme
07.11.2018 
11. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr gemeinsam mit der 11. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration zur Kenntnis genommen   
Ausschuss für Feuerschutz Kenntnisnahme
12.11.2018 
7. Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Anlage/n

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit den 2. Zwischenbericht zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018 zum Stand 17.08.2018 vor.

Dieser umfasst den aktuellen Stand über die Zielerreichung der wesentlichen Produkte (Anlage  1) und informiert in Form eines unterjährigen Berichtes über die aktuelle Finanzentwicklung zum Berichtsstand (Anlage 2).

 

Zu Anlage 1 – Übersicht der wesentliche Produkte

Gemäß § 21 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) dienen Ziele und Kennzahlen der Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts.

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO hat der Rat der Stadt Hemmingen für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 16 wesentliche Produkte beschlossen, die mit entsprechenden Zielen, Kennzahlen und dem Leistungsumfang zur Erreichung der Ziele beschrieben worden sind. Hierzu haben die jeweiligen Fachbereiche bzw. -abteilungen für die Produkte die entsprechenden Angaben zu den Zielen bzw. zum Grad der Zielerreichung und/oder durchgeführten Maßnahmen dargestellt, sofern dies zum Berichtsstand bereits möglich war.

 

Zu Anlage 2 - Finanzentwicklung per 17.08.2018 

In der Anlage 2 wird eine unterjährige Finanzentwicklung des Haushaltsjahres 2018 per Stand 17.08.2018 inklusive einer voraussichtlichen Ertrags- und Aufwandsprognose gegenüber den Ansätzen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2018 widergespiegelt.

Aufgrund bereits erhaltener/geleisteter oder zu erwartender Mehrerträge und Minderaufwendungen wird für das Haushaltsjahr 2018 der Haushaltsausgleich prognostiziert. Bei der Gegenüberstellung wesentlicher Positionen/Aussagen der Finanzentwicklung wird überwiegend von tabellarischen und grafischen Darstellungen Gebrauch gemacht. Insbesondere die signifikanten Abweichungen, die zum Ausgleich des Haushaltes geführt haben, sind detailliert aufgeführt und erläutert. Die absehbaren Veränderungen bei den Investitionen im Finanzhaushalt sind ebenfalls im Bericht dargestellt.

In dem Zusammenhang wird auf den 1. Nachtragshaushaltsplan (Vorlage Nr. 284/2018) verwiesen, der basierend auf diesen Erkenntnissen erstellt wurde.

 

Da für das kommende Jahr die Haushaltsverabschiedung 2019 durch den Rat der Stadt Hemmingen erst für den 21.02.2019 vorgesehen ist, wird aufgrund der dadurch bedingten späten Rechtskraft des Haushaltes und bis dahin gültiger vorläufiger Haushaltsführung der 1.  Zwischenbericht im April 2019 lediglich die Finanzentwicklung mit Prognose abbilden und nur im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service zur Kenntnis gegeben. Auf die Darstellung der wesentlichen Produkte wird verzichtet, weil zu dem Zeitpunkt die Ziele entweder noch gar nicht oder nur in geringem Umfang durchgeführt sein werden.

 

 


Anlage(n):

Anlage 1 -  Übersicht der wesentlichen Produkte

Anlage 2 -  Finanzentwicklung per 17.08.2018

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage 1 - Übersicht der wesentlichen Produkte zu Vorlage Nr. 296-2018 (211 KB)      
Anlage 2 2 Anlage 2 - Finanzentwicklung per 17.08.2018 (228 KB)